Allerdings gibt es für jedes mehrere Optionen.

Die wichtigsten Optionen für eine ausgestellte Rechnung:

• Für die Umsetzung
• Zum Vorteil
• Für den Vorschuss des Schulleiters
• Korrigierend
• Steuerberater

Die wichtigsten Optionen für den Rechnungseingang:

• Zur Zulassung
• Zum Vorteil
• Für den Vorschuss des Schulleiters
• Korrigierend

Alle Rechnungen in 1C können auf der Grundlage von Primärdokumenten – Rechnungen und Rechnungen – erstellt und ausgestellt werden.

Dort gibt es auch eine Registrierungsstelle. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie zur Durchführung von Transaktionen als Steuerbevollmächtigter das entsprechende Attribut in der Vereinbarung festlegen müssen.

Rechnungen erhalten

Der grundlegende Unterschied zwischen eingegangenen Rechnungen besteht in der Notwendigkeit, die Nummer und das Datum des eingehenden Dokuments (vom Lieferanten erstellt) korrekt anzugeben.

Erfassung der Eingangsrechnungen zur Vorauszahlung in 1C

Vorschüsse an Lieferanten werden auf der Grundlage von Belegen ausgestellt, die Bargeld oder bargeldlose Mittel belasten (Abb. 6).

Vorausrechnungen in 1C 8.3 erstellen:

Korrekturrechnungen buchen

Zur Erstellung von Korrekturrechnungen wurden spezielle Dokumente entwickelt:

Schauen wir uns ein Beispiel für die Anpassung einer Eingangsrechnung an (Abb. 7). Das Dokument kann entweder auf Basis des Belegs oder auf Basis der Hauptrechnung erstellt werden.

Nehmen wir an, dass die Parteien eine Änderung des Kaufpreises vereinbart haben. Die alten und neuen Preise sind in zwei nebeneinander liegenden Zeilen des tabellarischen Teils des Anpassungsdokuments angegeben. Alles Weitere wird automatisch berechnet. Dazu gehört die automatische Registrierung einer Korrekturrechnung; Sie müssen lediglich die Nummer der Korrektur oder Anpassung manuell eingeben.

Anpassungen für Verkäufe erfolgen auf die gleiche Weise.

Rechnungen „Gegen Vorkasse durch den Auftraggeber“ werden nur für Verträge der Art „Mit dem Auftraggeber (Auftraggeber)…“ ausgestellt.

Ausstellen von Rechnungen mithilfe der Buchhaltungsdatenbank 1C 8.3

In 1C 8.3-Programmen gibt es nur zwei Arten von Rechnungen:

• Rechnung ausgestellt
• Rechnung erhalten

Allerdings gibt es für jedes mehrere Optionen.

Die wichtigsten Optionen für eine ausgestellte Rechnung:

• Für die Umsetzung
• Zum Vorteil
• Für den Vorschuss des Schulleiters
• Korrigierend
• Steuerberater

Die wichtigsten Optionen für den Rechnungseingang:

• Zur Zulassung
• Zum Vorteil
• Für den Vorschuss des Schulleiters
• Korrigierend

Alle Rechnungen in 1C können auf Basis von Primärdokumenten – Rechnungen und Rechnungen – erstellt werden.

Ausstellen einer Rechnung für Verkäufe (ausgestellt)

Abbildung 1 zeigt das Implementierungsdokument. Um eine Rechnung in 1C zu schreiben und zu buchen, müssen Sie auf die Schaltfläche unten links klicken.

In Abb. 2 sehen wir die Rechnung selbst, erstellt gemäß den Daten des Implementierungsdokuments. Die Nummer, das Datum sowie alle weiteren Angaben werden automatisch ausgefüllt. Der Benutzer muss lediglich die Speichermethode angeben (diese wird automatisch auf „Hardcopy“ eingestellt). Sie können das Dokument in 1C ausdrucken, indem Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken und es der Gegenpartei übergeben.

Rechnungen werden gegen Vorkasse ausgestellt

Vorabrechnungen werden durch eine spezielle Verarbeitung, die so genannte Verarbeitung, erfasst. Sie werden in der Regel einmalig am Ende des Berichtszeitraums ausgegeben.

Bevor wir mit der Verarbeitung selbst fortfahren, richten wir im Abschnitt „Mehrwertsteuer“ (Abb. 3) die Rechnungslegungsrichtlinie ein.

Um die Anzahl der ausgestellten Rechnungen zu reduzieren, können Sie die Registrierungsreihenfolge auswählen, die mit einer roten Umrandung markiert ist (Abb. 3). In diesem Fall werden Rechnungen nur für Anzahlungen ausgestellt, für die die Ware am Ende des Quartals noch nicht versandt wurde.

Der Aufruf der Verarbeitung erfolgt über den Abschnitt „MwSt-Abrechnungsassistent“ (Abb. 4).

Es gibt auch einen Punkt zur Registrierung von Steuerbevollmächtigtenrechnungen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie zur Durchführung von Transaktionen als Steuerbevollmächtigter das entsprechende Attribut in der Vereinbarung festlegen müssen.

Rechnungen erhalten

Der grundlegende Unterschied zwischen eingegangenen Rechnungen besteht in der Notwendigkeit, die Nummer und das Datum des eingehenden Dokuments (vom Lieferanten erstellt) korrekt anzugeben.

Erfassung der Eingangsrechnungen zur Vorauszahlung in 1C

Vorschüsse an Lieferanten werden auf der Grundlage von Belegen ausgestellt, die Bargeld oder bargeldlose Mittel belasten (Abb. 6).

Korrekturrechnungen buchen

Zur Erstellung von Korrekturrechnungen wurden spezielle Dokumente entwickelt:

• Implementierungsanpassungen
• Anpassung der Belege

Schauen wir uns ein Beispiel für die Anpassung einer Eingangsrechnung an (Abb. 7). Das Dokument kann entweder auf Basis des Belegs oder auf Basis der Hauptrechnung erstellt werden.

Nehmen wir an, dass die Parteien eine Änderung des Kaufpreises vereinbart haben. Die alten und neuen Preise sind in zwei nebeneinander liegenden Zeilen des tabellarischen Teils des Anpassungsdokuments angegeben. Alles Weitere wird automatisch berechnet. Dazu gehört die automatische Registrierung einer Korrekturrechnung; Sie müssen lediglich die Nummer der Korrektur oder Anpassung manuell eingeben.

Anpassungen für Verkäufe erfolgen auf die gleiche Weise.

Rechnungen „Gegen Vorkasse durch den Auftraggeber“ werden nur für Verträge der Art „Mit dem Auftraggeber (Auftraggeber)…“ ausgestellt.

Überprüfung erhaltener und ausgestellter Rechnungen in 1C

Abschließend noch ein paar Worte zur Prüfung ausgestellter und erhaltener Rechnungen. In den neuesten Versionen der 1C-Programme ist ein wunderbarer Bericht erschienen – „Expressprüfung der Buchhaltung“ (Abb. 8).

Dieser Bericht zeigt Quelldokumente an, für die keine Rechnungen registriert (oder nicht ausgestellt) wurden, und gibt außerdem Empfehlungen zur Korrektur erkannter Fehler.

Basierend auf Materialien von: programmist1s.ru

Das Thema unseres heutigen Artikels wird die Betrachtung eines solchen Dokuments als Rechnung sein, nämlich was es ist, warum es benötigt wird, wie man es richtig ausfüllt, wie man eine Rechnung in 1c verbucht, Rechnungsarten, wann und welche Rechnungen ausgestellt werden sollen.
Beginnen wir mit der Definition einer Rechnung und ihrer Bedeutung für Unternehmen.

Was ist eine Rechnung? Warum wird es benötigt?

Nach den Regeln Art. 168 und Art. 169 Abgabenordnung der Russischen Föderation Rechnung– Dies ist das Hauptdokument für die korrekte Berechnung und Zahlung der Mehrwertsteuer. Diese. Beim Verkauf von Waren, Werken, Dienstleistungen, Schutzrechten muss der Verkäufer die Entstehung der Mehrwertsteuer durch eine Rechnung bestätigen. Ebenso kann der Käufer die Mehrwertsteuer allein auf der Grundlage dieses Dokuments abziehen. Daraus folgt, dass die Rechnung zur Steuerkontrolle verwendet wird. Daher ist es äußerst wichtig, dieses Dokument korrekt auszufüllen, um spätere Konflikte mit den Steuerbeamten zu vermeiden.

Obligatorische Rechnungsangaben.

Um eine Rechnung zu erstellen, sieht die Resolution Nr. 1137 vor Standardform. In Absatz 5 der Kunst. 169 der Abgabenordnung der Russischen Föderation nennt die erforderlichen Angaben:

1. Rechnungsnummer und -datum.
2. Angaben zum Verkäufer und Käufer: Name, Adresse, TIN.
3. Name und Adresse des Absenders und Empfängers.
4. Vorbehaltlich des Erhalts einer Vorauszahlung für bevorstehende Lieferungen - Zahlungsauftragsnummer.
5. Dokumentwährung.
6. Name der Ware (Werke, Dienstleistungen), Menge sowie Maßeinheit und Stückkosten.
7. Die Gesamtkosten der Waren ohne Steuern, die Höhe der Verbrauchsteuer, der Steuersatz, die Höhe der Mehrwertsteuer und die Endkosten der Waren mit Steuern.
8. Ursprungsland und Zollanmeldungsnummer bei der Einfuhr von Waren in das Hoheitsgebiet der Russischen Föderation.
9. Unterschriften des Geschäftsführers, Hauptbuchhalters oder anderer dazu berechtigter Personen.

Grundsätzlich können bei Bedarf Ergänzungen zum bestehenden Rechnungsformular vorgenommen werden, Hauptsache die oben genannten Angaben bleiben erhalten.

Ein Beispiel für eine korrekte Rechnung!

Ein wichtiger Punkt! Prüfer können etwaige Ungenauigkeiten in der Rechnung gegen das Unternehmen geltend machen, d. h. den Vorsteuerabzug verweigern. Um das Risiko einer Ablehnung zu minimieren, ist es daher wichtig, die Bedeutung von Fehlern in Rechnungen zu kennen.

Unverzeihliche Fehler in Rechnungen.

♦ Fehler 1.Sehr oft machen Buchhalter falsche AngabenNamedas verkaufende Unternehmen oder der Käufer. Der korrekte Name ist beispielsweise „Consultation+“, der falsch geschriebene Name ist „Consultation“. Der Name muss unbedingt mit dem in den Gründungs- oder Registrierungsunterlagen angegebenen Firmennamen übereinstimmen. Ähnliche Fehler werden beim Schreiben gemachtAdressen und TIN. Alle Sie verhindern die Identifizierung des Verkäufers oder Käufers.

♦ Fehler 2.Es wird nur der Name des Produkts angegeben, ohne Artikel oder andere zusätzliche Merkmale, die zur Identifizierung des Produkts verwendet werden können. Beispielsweise weist der Name eines Produkts „Klarglas“ Unterschiede in den Artikelnummern und -größen auf. Wenn Sie in einem Dokument mehrere Produkte mit nur demselben Namen angeben, beispielsweise „Glas“, führt dies zu einem solchen FehlerUnmöglichkeit festzustellen, welches Produkt gekauft wurde.

♦ Fehler 3.Auch Rechenfehler bei der Berechnung der Warenkosten sind nicht akzeptabel.

♦ Fehler 4. Wenn ein Unternehmen Waren verkauft, für die unterschiedliche Mehrwertsteuersätze gelten, sollte der Buchhalter äußerst vorsichtig sein, denn IndikationFalscher Mehrwertsteuersatzführt zur Verweigerung des Abzugs.

♦ Fehler 5.Oftmals geben Buchhalter oder Manager, die Rechnungen ausstellen, den korrekten Mehrwertsteuersatz an, aber wenn man den Betrag ohne Mehrwertsteuer mit dem angegebenen Satz multipliziert, erhält man den falschen Wert.erlaubt keine Bestimmung der Steuerhöhe.

♦ Fehler 6. Im Dokument Der Name der Währung ist nicht angegeben oder angegeben Falscher Währungscode;

Fehler, die das richtige Verständnis des Wesens der obligatorischen Angaben der Rechnung nicht beeinträchtigen, sind unbedeutend und haben keinen Einfluss auf den Vorsteuerabzug.

Vorabrechnung.

Weil Die Rechnung muss innerhalb von 5 Tagen nach dem frühesten Ereignis ausgestellt werden: Verkauf oder Vorauszahlung für bevorstehende Lieferungen, dann wird nach Erhalt der Vorauszahlung eine Vorausrechnung ausgestellt. Sie sollte in der gleichen Form und nach den gleichen Regeln wie die Verkaufsrechnung ausgefüllt werden. (Beschluss Nr. 1137) .Besonderes Augenmerk sollte auf Zeile 5 des Dokuments gelegt werden, in der die Nummer und das Datum des Zahlungsauftrags angegeben sind. Dieses Detail ist erforderlich.

Merkmale der Korrekturrechnung.

Wenn Käufer und Verkäufer schriftlich vereinbart haben, die Warenkosten aufgrund einer Anpassung des Preises oder der Warenmenge, des Leistungs- und Arbeitsvolumens zu ändern, schreibt der Verkäufer in diesem Fall dies aus Anpassungsrechnung. Seine Besonderheit ist die obligatorische Angabe von Nummer und Datum der Anpassung, Ausgangsdaten sowie neuen Informationen zu Menge und Preis, Kosten ohne Mehrwertsteuer, Gesamtkosten mit Steuer und natürlich Änderungen der Steuerhöhe selbst.

So buchen Sie eine Rechnung in 1C.

Sehen wir uns an, wie man in 1C 8.3 eine Rechnung erstellt.

Rechnung für Verkäufe in 1C8.3.

Bevor wir eine Verkaufsrechnung ausstellen, erstellen wir den eigentlichen Verkaufsbeleg.
Wählen Sie dazu im Abschnitt „Einkäufe und Verkäufe“ den Abschnitt aus „Einkauf und Verkauf“

Gehen Sie zum Unterabschnitt „Verkäufe (Akten, Rechnungen)“

Öffnen Sie die Dokumentenliste „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ . Geben Sie darin über die Schaltfläche „Erstellen“ ein neues Dokument ein.

Füllen Sie alle Felder des geöffneten Dokuments aus.

1. Art der Operation – „Verkauf, Provision“
2. Das Feld „Organisation“ wird automatisch ausgefüllt.
3. Wir wählen die „Gegenpartei“ (Käufer) entweder aus dem Verzeichnis „Käufer“ aus oder tragen eine neue ein, falls diese noch nicht in der Datenbank vorhanden ist.
4. Notieren Sie sich die Vertragsnummer. In diesem Fall handelt es sich um einen Vertrag mit dem Käufer.
5. Wählen Sie als Nächstes das „Lager“ aus, von dem aus wir die Ware versenden.
6. Dann kommt das Feld „Vorab-Offset“. Standardmäßig ist das Programm auf „Automatisch“ eingestellt. Ich rate Ihnen, es zu lassen, denn... Mit dieser Einstellung analysiert das Programm automatisch die Verfügbarkeit einer Vorauszahlung für einen bestimmten Käufer, was für die Buchhaltung zweifellos bequemer ist.
7. Wenn Sie den unten stehenden Link öffnen, können Sie darin die Art der Preise und die Mehrwertsteuer anpassen. Genauer gesagt ist es im Preis „insgesamt“ oder „zusätzlich“ enthalten.
8. Füllen Sie abschließend den tabellarischen Teil aus.
9. Speichern Sie das fertige Dokument und nutzen Sie die Schaltfläche „Posten“.

Die gedruckte Form des Rechnungsdokuments wird mit dem Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 25. Mai 2017 in Einklang gebracht. Nr. 625. Ab dem 1. Juli 2017 steht im Dokument das Feld „Government Contract Identifier“ zum Ausfüllen zur Verfügung. Um die Kennung des Regierungsauftrags in den ausgestellten Rechnungen anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Rechnungen für Regierungsaufträge“ (Registerkarte „Berechnungen“ im Abschnitt „Haupteinstellungen – Funktionalität“).

Für ausländische Organisationen, die elektronische Dienstleistungen gemäß Artikel 9 der Kunst erbringen. 174.2 der Abgabenordnung der Russischen Föderation, in einem Vertrag mit aktiviertem Kontrollkästchen „Die Organisation fungiert als Steuerbevollmächtigter für die Mehrwertsteuer“, wird im Feld „Art des Agenturvertrags“ der Wert „Elektronische Dienstleistungen“ angegeben (Ziffer 9 von Artikel 174.2 der Abgabenordnung der Russischen Föderation).

Diese Vertragseinstellungen werden verwendet, um den Transaktionscode in Abschnitt 2 der Umsatzsteuererklärung einzugeben.
Außerdem ist es im Rahmen einer Vereinbarung mit einem Lieferanten, der als Steuerbevollmächtigter für die Mehrwertsteuer fungiert und mit dem die Abrechnung in Fremdwährung erfolgt, möglich, Zahlungen in Rubel zu leisten.

Mit dem Assistenten „Registrierung von Steuerbevollmächtigtenrechnungen“ können Sie eine Rechnung für das Dokument „Vorabmeldung“ ausstellen, das die Zahlung (Register „Zahlung“) an ein ausländisches Unternehmen im Rahmen einer Vereinbarung zur Erfüllung einer Steuerpflicht widerspiegelt Agent.

Beim Ausfüllen von Abschnitt 2 wird die Anrechnung der Mehrwertsteuer im Rahmen eines Steuerbevollmächtigtenvertrags mit der Art des Agenturvertrags „Elektronische Dienstleistungen (Artikel 174.2 Absatz 9 der Abgabenordnung der Russischen Föderation)“ durch die Angabe in Zeile 070 berücksichtigt Transaktionscode „1011713“.

Bei der Zahlung der dem Budget auf mehreren Steuerbevollmächtigtenrechnungen zustehenden Mehrwertsteuer können Sie in den Dokumenten „Ausbuchung vom Girokonto“ und „Barabhebung“ den Mehrwertsteuerbetrag der Gegenparteien unter Angabe der Vereinbarung, des Mehrwertsteuerbetrags usw. entschlüsseln Zahlungsbeleg.

Der tabellarische Teil der Dokumente „Ausbuchung vom Girokonto“, „Bargeldabhebung“ wird auf der Grundlage der Angaben zur Haushaltsschuld innerhalb des Zahlungsbetrags ausgefüllt. Die Schulden werden unter Angabe des Zeitpunkts der Zahlungen an den Haushalt angezeigt.

Das Feld „Maßeinheit“ gibt die Einheit an, die für diesen Produktcode vom Einheitlichen Zolltarif der Eurasischen Wirtschaftsunion vorgesehen ist. Das Feld wird beim Erstellen eines Verzeichniselements automatisch ausgefüllt, indem es aus dem Klassifikator ausgewählt wird.

Die Spalten „Einheit“ und „Menge“ geben die Menge in der Maßeinheit gemäß dem Primärdokument sowie die Menge in der Maßeinheit an, die im Einheitlichen Zolltarif der Eurasischen Wirtschaftsunion in Bezug auf die Maßeinheit vorgesehen ist Güter, die transportiert werden.
Um ein Statistikformular zur Abrechnung des Warenverkehrs zu erstellen, müssen Sie auf den Hyperlink „Statform im Bundeszolldienst“ klicken.

Spalte 18 „Zusätzliche Einheiten“ des Statistikformulars wird ausgefüllt, wenn gemäß dem Einheitlichen Zolltarif der Eurasischen Wirtschaftsunion
Auf die bewegte Ware wird eine zusätzliche Maßeinheit angewendet. Daher wird Spalte 18 für diejenigen Zeilen des Dokuments ausgefüllt, in denen die im Einheitlichen Zolltarif der Eurasischen Wirtschaftsunion vorgesehene Maßeinheit von einem Kilogramm abweicht.

Gemäß dem Verfahren zum Ausfüllen einer Umsatzsteuererklärung werden Umsätze, die nicht der Besteuerung unterliegen (steuerbefreit), Umsätze, die nicht als Steuergegenstand anerkannt werden, sowie Umsätze zum Verkauf von Waren (Werk, Dienstleistungen), deren Verkaufsort nicht als Territorium der Russischen Föderation anerkannt ist, siehe Abschnitt 7 der Mehrwertsteuererklärung.
Das Programm für Organisationen, die eine getrennte Umsatzsteuerabrechnung nach Buchhaltungsmethoden führen, sieht das automatische Ausfüllen von Abschnitt 7 der Umsatzsteuererklärung vor.

Gemäß dem Schreiben des Bundessteuerdienstes vom 26. Januar 2017 N ED-4-15/1281@ haben Steuerzahler, die die in Abschnitt 7 der Mehrwertsteuererklärung aufgeführten Mehrwertsteuervorteile beantragen, das Recht, zusammen mit der Erklärung Folgendes einzureichen: Verzeichnis der Belege in der im Schreiben empfohlenen Form.
Im Programm für den Betrieb ab dem 2. Quartal 2017 ist für Organisationen, die eine getrennte Mehrwertsteuerbuchhaltung nach Buchhaltungsmethoden führen, eine automatische Vervollständigung des Registers der Dokumente zur Bestätigung des Mehrwertsteuervorteils vorgesehen.

Das Verzeichnis dient der Speicherung von Transaktionscodes, die zum Ausfüllen von Abschnitt 7 der Umsatzsteuererklärung sowie zum Ausfüllen des Verzeichnisses der Dokumente zur Bestätigung des Umsatzsteuervorteils verwendet werden. Aus dem Klassifikator kann ein neues Verzeichniselement ausgewählt werden.
Um Transaktionen in das Register der Belege aufzunehmen, die den Mehrwertsteuervorteil bestätigen, müssen Sie das Kontrollkästchen „In das Register der Belege aufgenommen“ aktivieren.
Um die Spalte 2 „Art (Gruppe, Richtung) der nicht steuerpflichtigen Transaktion“ des Belegregisters auszufüllen, verwenden Sie den Wert des Attributs „Art der nicht steuerpflichtigen Transaktion“.

Wenn im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Käufer nur Umsätze berücksichtigt werden, die nicht der Besteuerung unterliegen (steuerbefreit); nicht als Steuergegenstand anerkannt; Transaktionen, deren Durchführungsort nicht als Territorium der Russischen Föderation anerkannt ist, müssen Sie zum automatischen Ausfüllen von Abschnitt 7 der Mehrwertsteuererklärung sowie zum Ausfüllen des Registers der Belege für Abschnitt 7 die Transaktion angeben Code.

Ab der Berichterstattung für das 2. Quartal 2017 wird Abschnitt 7 der Umsatzsteuererklärung automatisch gemäß den Angaben des Regulierungsdokuments „Erstellung von Aufzeichnungen zu Abschnitt 7 der Umsatzsteuererklärung“ ausgefüllt.

Zum automatischen Ausfüllen von Abschnitt 7 der Umsatzsteuererklärung sowie zum Ausfüllen des Verzeichnisses der Belege für Abschnitt 7 müssen Sie für Positionen, die zum Satz „Ohne Mehrwertsteuer“ verkauft werden, den Transaktionscode angeben.

Das Dokument „Erstellung von Aufzeichnungen in Abschnitt 7 der Umsatzsteuererklärung“ soll Transaktionen in Abschnitt 7 der Umsatzsteuererklärung widerspiegeln. Das Dokument wird automatisch für nicht umsatzsteuerpflichtige Transaktionen ausgefüllt, die sich in der Buchhaltung des Steuerzeitraums für Organisationen widerspiegeln, die eine getrennte Umsatzsteuerbuchhaltung nach Buchhaltungsmethoden führen (Abschnitt Operationen – Regelmäßige Umsatzsteuervorgänge – Erstellung von Aufzeichnungen in Abschnitt 7 der Umsatzsteuererklärung).

Der Bericht „Registrierung für Abschnitt 7 der Erklärung“ soll ein Verzeichnis von Dokumenten erstellen, die den Mehrwertsteuervorteil gemäß dem Schreiben des Bundessteuerdienstes vom 26. Januar 2017 N ED-4-15/1281@ (Abschnitt) bestätigen Berichte – Mehrwertsteuer – Register für Abschnitt 7 der Erklärung)

Beim Ausfüllen von Informationen über einen Mitarbeiter werden alle zum Ausfüllen der Berichterstattung für Einzelpersonen erforderlichen Daten in einem Formular eingegeben, ohne auf Links klicken zu müssen.
Um automatisch Gehaltsabrechnungen zu erstellen, müssen Sie die Zahlungsart im entsprechenden Feld angeben.

Die Aufgabenliste auf der Startseite zeigt die Aufgabe der Zahlung des Gehaltsvorschusses. Das Datum der Vorauszahlung wird in den Einstellungen der Gehaltsabrechnung festgelegt. Dort ist auch das Verfahren zur Zahlung von Vorauszahlungen konfiguriert – es kann sowohl für die gesamte Organisation als auch individuell für jeden Mitarbeiter festgelegt werden (in diesem Fall wird es im Mitarbeiterformular oder in den Personaldokumenten angegeben). Bei der Auswahl einer Vorauszahlungsaufgabe wird der Benutzer aufgefordert, alle Dokumente zur Vorauszahlung (Abrechnungen, Barvorschüsse, Zahlungsaufträge) automatisch zu erstellen.

Bei der Erstellung eines Zahlungsauftrags auf Basis einer Abrechnung an die Bank für ein Gehaltsprojekt merkt sich das Programm den Zahlungsempfänger und füllt diesen in Zukunft automatisch aus

Der Gehaltsabrechnungsassistent öffnet sich aus der Aufgabenliste auf der Startseite durch einen Klick auf die Aufgaben „Gehalt“ und „Versicherungsbeiträge, Zahlung“. Alle Dokumente werden mit einem Knopfdruck generiert:
- Gehaltsabrechnungen;
- Bargeldabhebung;
- Zahlungsanweisungen für Gehaltsüberweisungen;
- Zahlungsaufträge für Einkommensteuer und Versicherungsprämien.

Die elektronischen Formate der folgenden statistischen Meldeformulare wurden aktualisiert:
- Nr. 1-Unternehmen „Grundlegende Informationen über die Aktivitäten der Organisation“, geändert durch Rosstat-Verordnung Nr. 320 vom 15. Juli 2015 gemäß der XML-Vorlage vom 29. Mai 2017, veröffentlicht am 31. Mai 2017;
- Nr. C-1 „Informationen zur Inbetriebnahme von Gebäuden und Bauwerken“ in der Fassung der Rosstat-Verordnung Nr. 427 vom 15.08.2016 gemäß der XML-Vorlage vom 30.05.2017

Für 1C Accounting-Programme Version 8 PROF ist ein Abonnement für ITS erforderlich