Gayunpaman, ang bawat isa ay may ilang mga pagpipilian.

Ang mga pangunahing opsyon para sa isang ibinigay na invoice:

• Para sa pagpapatupad
• Para sa advance
• Para sa advance ng principal
• Pagwawasto
• Ahente ng buwis

Ang mga pangunahing opsyon para sa natanggap na invoice:

• Para sa pagpasok
• Para sa advance
• Para sa advance ng principal
• Pagwawasto

Ang lahat ng mga invoice sa 1C ay maaaring gawin at maibigay batay sa mga pangunahing dokumento - mga invoice at invoice.

May registration point din doon. Paalalahanan ka namin na para makapagsagawa ng mga transaksyon bilang ahente ng buwis, dapat mong itakda ang naaangkop na katangian sa kasunduan.

Natanggap ang mga invoice

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga invoice na natanggap ay ang pangangailangan na wastong ipahiwatig ang papasok na numero at petsa ng dokumento (na nabuo ng supplier).

Pagpaparehistro sa 1C ng mga papasok na invoice para sa paunang bayad

Ang mga advance sa mga supplier ay ibinibigay batay sa mga dokumentong nagde-debit ng cash o non-cash na pondo (Larawan 6).

Paglikha ng mga advance na invoice sa 1C 8.3:

Pag-post ng mga invoice ng pagsasaayos

Upang makabuo ng mga invoice ng pagsasaayos, ang mga espesyal na dokumento ay binuo:

Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagsasaayos ng invoice ng resibo (Larawan 7). Ang dokumento ay maaaring malikha alinman sa batayan ng resibo o batay sa pangunahing invoice.

Ipagpalagay natin na ang mga partido ay sumang-ayon na baguhin ang presyo ng pagbili. Ang luma at bagong mga presyo ay ipinahiwatig sa dalawang magkatabing linya ng tabular na bahagi ng dokumento ng pagsasaayos. Lahat ng iba ay awtomatikong kinakalkula. Kabilang dito ang awtomatikong pagrehistro ng invoice ng pagwawasto; kakailanganin mo lamang na manu-manong ipasok ang numero ng pagwawasto o pagsasaayos.

Ang mga pagsasaayos para sa mga benta ay ginawa sa parehong paraan.

Ang mga invoice na "Para sa paunang bayad ng prinsipal" ay ibinibigay lamang para sa mga kontrata na may uri na "Sa prinsipal (punong-guro)..."

Pag-isyu ng mga invoice gamit ang 1C 8.3 Accounting database

Sa 1C 8.3 na mga programa mayroon lamang dalawang uri ng mga invoice:

• Inisyu ang invoice
• Natanggap ang invoice

Gayunpaman, ang bawat isa ay may ilang mga pagpipilian.

Ang mga pangunahing opsyon para sa isang ibinigay na invoice:

• Para sa pagpapatupad
• Para sa advance
• Para sa advance ng principal
• Pagwawasto
• Ahente ng buwis

Ang mga pangunahing opsyon para sa natanggap na invoice:

• Para sa pagpasok
• Para sa advance
• Para sa advance ng principal
• Pagwawasto

Ang lahat ng mga invoice sa 1C ay maaaring mabuo batay sa mga pangunahing dokumento - mga invoice at invoice.

Pag-isyu ng invoice para sa mga benta (inilabas)

Ipinapakita ng Figure 1 ang dokumento ng pagpapatupad. Upang magsulat at mag-post ng invoice sa 1C, kailangan mong i-click ang button sa kaliwang ibaba.

Sa Fig. 2 nakikita natin ang invoice mismo, na nabuo ayon sa data ng dokumento ng pagpapatupad. Ang numero, petsa, pati na rin ang lahat ng iba pang mga detalye ay awtomatikong napunan. Kailangan lang tukuyin ng user ang paraan ng pag-iimbak (awtomatikong nakatakda ito sa “hard copy”). Maaari mong i-print ang dokumento sa 1C sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "I-print" at ibigay ito sa katapat.

Mga invoice na ibinigay para sa paunang bayad

Ang mga advance na invoice ay nakarehistro sa pamamagitan ng espesyal na pagproseso, na tinatawag na iyon. Karaniwang ibinibigay ang mga ito nang isang beses sa pagtatapos ng panahon ng pag-uulat.

Bago lumipat sa mismong pagpoproseso, i-set up natin ang patakaran sa accounting sa seksyong "VAT" (Fig. 3).

Upang bawasan ang bilang ng mga invoice na ibinigay, maaari mong piliin ang order ng pagpaparehistro, na naka-highlight sa isang pulang outline (Larawan 3). Sa kasong ito, ang mga invoice ay ibibigay lamang para sa mga advance kung saan ang mga kalakal ay hindi naipadala sa katapusan ng quarter.

Tinatawag ang pagproseso mula sa seksyong "VAT Accounting Assistant" (Fig. 4).

Mayroon ding isang punto para sa pagrehistro ng mga invoice ng ahente ng buwis. Paalalahanan ka namin na para makapagsagawa ng mga transaksyon bilang ahente ng buwis, dapat mong itakda ang naaangkop na katangian sa kasunduan.

Natanggap ang mga invoice

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga invoice na natanggap ay ang pangangailangan na wastong ipahiwatig ang papasok na numero at petsa ng dokumento (na nabuo ng supplier).

Pagpaparehistro sa 1C ng mga papasok na invoice para sa paunang bayad

Ang mga advance sa mga supplier ay ibinibigay batay sa mga dokumentong nagde-debit ng cash o non-cash na pondo (Larawan 6).

Pag-post ng mga invoice ng pagsasaayos

Upang makabuo ng mga invoice ng pagsasaayos, ang mga espesyal na dokumento ay binuo:

• Mga pagsasaayos sa pagpapatupad
• Pagsasaayos ng mga resibo

Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagsasaayos ng invoice ng resibo (Larawan 7). Ang dokumento ay maaaring malikha alinman sa batayan ng resibo o batay sa pangunahing invoice.

Ipagpalagay natin na ang mga partido ay sumang-ayon na baguhin ang presyo ng pagbili. Ang luma at bagong mga presyo ay ipinahiwatig sa dalawang magkatabing linya ng tabular na bahagi ng dokumento ng pagsasaayos. Lahat ng iba ay awtomatikong kinakalkula. Kabilang dito ang awtomatikong pagrehistro ng invoice ng pagwawasto; kakailanganin mo lamang na manu-manong ipasok ang numero ng pagwawasto o pagsasaayos.

Ang mga pagsasaayos para sa mga benta ay ginawa sa parehong paraan.

Ang mga invoice na "Para sa paunang bayad ng prinsipal" ay ibinibigay lamang para sa mga kontrata na may uri na "Sa prinsipal (punong-guro)..."

Sinusuri ang mga natanggap at naibigay na mga invoice sa 1C

Sa konklusyon, ang ilang mga salita tungkol sa pagsuri na ibinigay at natanggap na mga invoice. Sa pinakabagong mga bersyon ng mga programang 1C, lumitaw ang isang magandang ulat - "Express check of accounting" (Fig. 8).

Ang ulat na ito ay nagpapakita ng mga mapagkukunang dokumento kung saan ang mga invoice ay hindi nakarehistro (o hindi naibigay), at nagbibigay din ng mga rekomendasyon para sa pagwawasto ng mga nakitang error.

Batay sa mga materyales mula sa: programmist1s.ru

Ang paksa ng aming artikulo ngayon ay magiging isang pagsasaalang-alang ng naturang dokumento bilang isang invoice, ibig sabihin, kung ano ito, bakit ito kinakailangan, kung paano ito punan ng tama, kung paano mag-post ng isang invoice sa 1c, mga uri ng mga invoice, kailan at anong mga invoice ang ilalabas .
Magsimula tayo sa pagtukoy ng isang invoice at ang kahalagahan nito para sa mga kumpanya.

Ano ang isang invoice? Bakit kailangan ito?

Ayon sa mga tuntunin Art. 168 at Art. 169 Tax Code ng Russian Federation invoice– ito ang pangunahing dokumento para sa mga layunin ng tamang pagkalkula at pagbabayad ng VAT. Yung. Kapag nagbebenta ng mga kalakal, trabaho, serbisyo, karapatan sa ari-arian, dapat kumpirmahin ng nagbebenta ang accrual ng VAT sa pamamagitan ng isang invoice. Katulad nito, maaaring ibawas ng mamimili ang VAT batay lamang sa dokumentong ito. Sinusunod nito na ang invoice ay ginagamit para sa pagkontrol sa buwis, kaya napakahalagang punan ang dokumentong ito nang tumpak upang maiwasan ang mga salungatan sa mga opisyal ng buwis.

Mga detalye ng mandatory na invoice.

Kaya, para makabuo ng invoice, nagbibigay ang Resolution No. 1137 karaniwang anyo. Sa talata 5 ng Art. Binabanggit ng 169 ng Tax Code ng Russian Federation ang mga kinakailangang detalye:

1. Numero at petsa ng invoice.
2. Mga detalye ng nagbebenta at bumibili: pangalan, address, TIN.
3. Pangalan at address ng shipper at consignee.
4. Napapailalim sa pagtanggap ng paunang bayad para sa mga paparating na paghahatid - numero ng order ng pagbabayad.
5. Pera ng dokumento.
6. Pangalan ng mga produkto (gawa, serbisyo), dami, pati na rin ang yunit ng pagsukat at halaga ng yunit.
7. Ang kabuuang halaga ng mga kalakal na hindi kasama ang mga buwis, ang halaga ng excise duty, ang rate ng buwis, ang halaga ng VAT, ang huling halaga ng mga kalakal na may mga buwis.
8. Bansa ng pinagmulan at numero ng deklarasyon ng customs kapag nag-import ng mga kalakal sa teritoryo ng Russian Federation.
9. Mga lagda ng tagapamahala, punong accountant o iba pang taong may karapatang gawin ito.

Sa prinsipyo, kung kinakailangan, ang mga pagdaragdag ay maaaring gawin sa umiiral na form ng invoice, ang pangunahing bagay ay nananatili ang mga detalye sa itaas.

Isang halimbawa ng tamang invoice!

Isang mahalagang punto! Maaaring ibaling ng mga inspektor ang anumang kamalian sa invoice laban sa kumpanya, i.e. tumangging magbawas ng VAT. Samakatuwid, upang mabawasan ang panganib ng pagtanggi, mahalagang malaman ang kahalagahan ng mga pagkakamaling ginawa sa mga invoice.

Hindi mapapatawad na mga error sa mga invoice.

♦ Error 1.Kadalasan ay mali ang ipinahiwatig ng mga accountantPangalanang nagbebenta ng kumpanya o ang bumibili. Halimbawa, ang tamang pangalan ay “Consultation+”, ang maling spelling na pangalan ay “Consultation”. Ang pangalan ay dapat na mahigpit na tumutugma sa pangalan ng kumpanya na tinukoy sa nasasakupan o mga dokumento ng pagpaparehistro. Ang mga katulad na pagkakamali ay ginawa sa pagsulatmga address at TIN. Lahat pinipigilan nila ang pagkakakilanlan ng nagbebenta o bumibili.

♦ Error 2.Ang pangalan lamang ng produkto ang ipinahiwatig nang walang mga artikulo o iba pang mga karagdagang katangian na maaaring magamit upang makilala ang produkto. Halimbawa, ang pangalan ng isang produkto na "clarified glass" ay may mga pagkakaiba sa mga numero at laki ng artikulo; kung ipahiwatig mo sa isang dokumento ang ilang mga produkto na may parehong pangalan, halimbawa "salamin", kung gayon ang gayong error ay hahantong saimposibilidad ng pagtukoy kung aling produkto ang binili.

♦ Error 3.Ang mga error sa aritmetika sa pagkalkula ng halaga ng mga kalakal ay hindi rin katanggap-tanggap.

♦ Error 4. Kung ang isang kumpanya ay nakikibahagi sa pagbebenta ng mga kalakal na napapailalim sa iba't ibang mga rate ng VAT, kung gayon ang accountant ay dapat maging lubhang maingat, dahil indikasyonmaling rate ng VATay magreresulta sa pagtanggi sa bawas.

♦ Error 5.Kadalasan, ang mga accountant o manager na nag-isyu ng mga invoice ay nagpapahiwatig ng tamang rate ng VAT, ngunit kapag pina-multiply ang halaga nang walang VAT sa tinukoy na rate, ang maling figure ay nakuha,hindi pinapayagan ang pagtukoy ng halaga ng buwis.

♦ Error 6. Sa dokumento Ang pangalan ng pera ay hindi tinukoy o tinukoy maling currency code;

Ang mga error na hindi nakakasagabal sa tamang pag-unawa sa kakanyahan ng mga mandatoryong detalye ng invoice ay hindi makabuluhan at hindi nakakaapekto sa pagbawas ng VAT.

Paunang invoice.

kasi Ang invoice ay dapat maibigay sa loob ng 5 araw mula sa pinakamaagang mga kaganapan: mga benta o paunang bayad para sa mga paparating na paghahatid, pagkatapos ay sa pagtanggap ng paunang bayad, isang paunang invoice ang ibibigay. Dapat itong punan sa parehong form at sa parehong mga panuntunan tulad ng invoice ng pagbebenta. (Resolusyon Blg. 1137) .Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa linya 5 ng dokumento, kung saan nakasaad ang numero at petsa ng order ng pagbabayad. Ang detalyeng ito ay kinakailangan.

Mga tampok ng invoice ng pagsasaayos.

Kung ang bumibili at nagbebenta ay sumang-ayon sa sulat na baguhin ang halaga ng mga kalakal dahil sa isang pagsasaayos sa presyo o dami ng mga kalakal, dami ng mga serbisyo at trabaho, kung gayon sa kasong ito ang nagbebenta ay nagsusulat invoice ng pagsasaayos. Ang kakaiba nito ay ang ipinag-uutos na indikasyon ng numero at petsa ng pagsasaayos, paunang data, pati na rin ang bagong impormasyon tungkol sa dami at presyo, gastos nang walang VAT, kabuuang gastos na may buwis, at, siyempre, mga pagbabago sa halaga ng buwis. mismo.

Paano mag-post ng invoice sa 1C.

Tingnan natin kung paano gumawa ng invoice sa 1C 8.3.

Invoice para sa mga benta sa 1C8.3.

Bago mag-isyu ng invoice para sa mga benta, ginagawa namin mismo ang dokumento ng pagbebenta.
Upang gawin ito, sa seksyong "Mga Pagbili at Pagbebenta," piliin ang seksyon "Pagbili at Pagbebenta"

Pumunta sa subsection na "Mga benta (mga gawa, mga invoice)"

Buksan ang listahan ng mga dokumento "Pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo" . Sa loob nito, gamit ang pindutang "Lumikha", magpasok ng isang bagong dokumento.

Punan ang lahat ng mga patlang ng bukas na dokumento.

1. Uri ng operasyon - "Sale, komisyon"
2. Ang field na "Organisasyon" ay awtomatikong napunan.
3. Pinipili namin ang "Counterparty" (buyer) mula sa direktoryo ng "Buyers", o magpasok ng bago kung wala pa ito sa database.
4. Isulat ang numero ng kontrata. Sa kasong ito, ang uri ng kontrata ay isang kontrata sa mamimili.
5. Susunod, piliin ang "Warehouse" kung saan ipinapadala namin ang mga kalakal.
6. Pagkatapos ay darating ang field na "advance offset". Bilang default, ang programa ay nakatakda sa "awtomatiko". Pinapayuhan ko kayong iwanan ito, dahil... gamit ang setting na ito, awtomatikong susuriin ng programa ang pagkakaroon ng isang paunang bayad para sa isang partikular na mamimili, na walang alinlangan na mas maginhawa para sa accounting.
7. Kung bubuksan mo ang link na nasa ibaba lamang, maaari mong ayusin ang uri ng mga presyo at VAT dito. Mas tiyak, ang paraan ng pagsasama nito sa presyo ay "sa kabuuan" o "sa itaas".
8. At sa wakas, punan ang tabular na bahagi.
9. I-save ang nakumpletong dokumento at gamitin ang "Post" na buton

Ang naka-print na form ng dokumento ng invoice ay dinadala sa pagsunod sa Dekreto ng Pamahalaan ng Russian Federation na may petsang Mayo 25, 2017. Blg. 625. Mula Hulyo 1, 2017, ang field na “Government Contract Identifier” sa dokumento ay magagamit para punan. Upang isaad ang pagkakakilanlan ng kontrata ng pamahalaan sa mga ibinigay na invoice, piliin ang checkbox na "Mga Invoice para sa mga order ng pamahalaan" (ang tab na "Mga Pagkalkula" sa seksyong Pangunahing - Mga Setting - Pag-andar).

Para sa mga dayuhang organisasyon na nagbibigay ng mga elektronikong serbisyo alinsunod sa sugnay 9 ng Art. 174.2 ng Tax Code ng Russian Federation, sa isang kasunduan na may checkbox na "Ang organisasyon ay kumikilos bilang ahente ng buwis para sa VAT" na may check, ang halaga na "Mga serbisyong elektroniko" ay ibinibigay sa patlang na "Uri ng kasunduan sa ahensya" (clause 9 ng Artikulo 174.2 ng Tax Code ng Russian Federation).

Ang mga setting ng kontrata na ito ay ginagamit upang punan ang code ng transaksyon sa seksyon 2 ng pagbabalik ng VAT.
Gayundin, sa ilalim ng isang kasunduan sa isang supplier na kumikilos bilang isang ahente ng buwis para sa VAT, kung saan ang mga pag-aayos ay isinasagawa sa dayuhang pera, posible na gumawa ng mga pagbabayad sa rubles.

Pinapayagan ka ng assistant na "Pagpaparehistro ng mga invoice ng ahente ng buwis" na mag-isyu ng isang invoice para sa dokumentong "Advance na ulat", na sumasalamin sa pagbabayad (ang tab na "Pagbabayad") sa isang dayuhang kumpanya sa ilalim ng isang kasunduan sa pagganap ng tungkulin ng isang buwis ahente.

Kapag pinupunan ang seksyon 2, ang accrual ng VAT sa ilalim ng isang kasunduan sa ahente ng buwis na may uri ng kasunduan sa ahensya na "Mga serbisyong elektroniko (sugnay 9 ng Artikulo 174.2 ng Tax Code ng Russian Federation)" ay makikita sa indikasyon sa linya 070 ng code ng transaksyon "1011713".

Kapag nagbabayad ng VAT na naipon sa badyet sa ilang mga invoice ng ahente ng buwis, sa mga dokumentong "Write-off mula sa kasalukuyang account" at "Cash withdrawal", maaari mong tukuyin ang halaga ng VAT ng mga katapat, na nagpapahiwatig ng kasunduan, ang halaga ng VAT at ang dokumento sa pagbabayad.

Ang tabular na bahagi ng mga dokumento na "Write-off mula sa kasalukuyang account", "Cash withdrawal" ay napunan batay sa data sa utang sa badyet sa loob ng halaga ng pagbabayad. Ang utang ay ipinapakita na nagpapahiwatig ng oras ng mga pagbabayad sa badyet.

Isinasaad ng field na "Unit of Measurement" ang unit na ibinigay para sa code ng produkto na ito ng Unified Customs Tariff ng Eurasian Economic Union. Awtomatikong pinupunan ang field kapag lumilikha ng isang item sa direktoryo sa pamamagitan ng pagpili nito mula sa classifier.

Ang mga hanay na "Yunit" at "Dami" ay nagpapahiwatig ng dami sa yunit ng pagsukat alinsunod sa pangunahing dokumento, pati na rin ang dami sa yunit ng pagsukat na ibinigay ng Unified Customs Tariff ng Eurasian Economic Union na may kaugnayan sa mga kalakal na dinadala.
Upang makabuo ng isang Statistical Form para sa accounting para sa paggalaw ng mga kalakal, dapat kang mag-click sa hyperlink na "Statform sa Federal Customs Service".

Ang Column 18 "Mga karagdagang yunit" ng statistical form ay pinunan kung, alinsunod sa Unified Customs Tariff ng Eurasian Economic Union
ang isang karagdagang yunit ng pagsukat ay inilalapat sa mga kalakal na inililipat. Kaya, ang column 18 ay pupunan para sa mga linyang iyon ng dokumento kung saan ang yunit ng pagsukat na ibinigay ng Unified Customs Tariff ng Eurasian Economic Union ay iba sa isang kilo.

Alinsunod sa pamamaraan para sa pagpuno ng value added tax return, mga transaksyon na hindi napapailalim sa pagbubuwis (exempt sa pagbubuwis), mga transaksyon na hindi kinikilala bilang isang bagay ng pagbubuwis, pati na rin ang mga transaksyon para sa pagbebenta ng mga kalakal (trabaho, serbisyo), ang lugar ng pagbebenta kung saan ay hindi kinikilala bilang teritoryo ng Russian Federation, na makikita sa seksyon 7 ng pagbabalik ng VAT.
Ang programa para sa mga organisasyon na nagpapanatili ng hiwalay na VAT accounting sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng accounting ay nagbibigay ng awtomatikong pagkumpleto ng seksyon 7 ng VAT return.

Alinsunod sa liham ng Federal Tax Service na may petsang Enero 26, 2017 N ED-4-15/1281@, ang mga nagbabayad ng buwis na nag-a-apply para sa mga benepisyo ng VAT na makikita sa seksyon 7 ng VAT Declaration ay may karapatan, kasama ang deklarasyon, na magsumite ng isang rehistro ng mga sumusuportang dokumento sa form na inirerekomenda sa sulat.
Sa programa para sa mga operasyon mula sa ika-2 quarter ng 2017, para sa mga organisasyon na nagpapanatili ng hiwalay na VAT accounting sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng accounting, ang awtomatikong pagkumpleto ng rehistro ng mga dokumento na nagpapatunay sa benepisyo ng VAT ay ibinigay.

Ang direktoryo ay inilaan upang mag-imbak ng mga code ng transaksyon na ginamit upang punan ang seksyon 7 ng pagbabalik ng VAT, pati na rin upang punan ang rehistro ng mga dokumento na nagpapatunay sa benepisyo ng VAT. Maaaring pumili ng bagong elemento ng direktoryo mula sa classifier.
Upang maisama ang mga transaksyon sa rehistro ng mga dokumentong nagpapatunay sa benepisyo ng VAT, dapat mong lagyan ng check ang checkbox na "Kasama sa rehistro ng mga sumusuportang dokumento".
Upang punan ang column 2 "Uri (grupo, direksyon) ng transaksyong hindi nabubuwisan" ng rehistro ng mga sumusuportang dokumento, gamitin ang halaga ng katangiang "Uri ng transaksyong hindi nabubuwisan"

Kung, sa ilalim ng isang kasunduan sa mamimili, ang mga transaksyon lamang na hindi napapailalim sa pagbubuwis (hindi kasama sa pagbubuwis) ang makikita; hindi kinikilala bilang isang bagay ng pagbubuwis; mga transaksyon ang lugar ng pagpapatupad kung saan ay hindi kinikilala bilang teritoryo ng Russian Federation, pagkatapos ay awtomatikong punan ang seksyon 7 ng VAT return, pati na rin upang punan ang rehistro ng mga sumusuportang dokumento para sa seksyon 7, dapat mong ipahiwatig ang transaksyon code.

Simula sa pag-uulat para sa ika-2 quarter ng 2017, awtomatikong pinupunan ang seksyon 7 ng deklarasyon ayon sa data ng dokumento ng regulasyon na "Paglikha ng mga talaan ng seksyon 7 ng deklarasyon ng VAT"

Upang awtomatikong punan ang seksyon 7 ng pagbabalik ng VAT, pati na rin upang punan ang rehistro ng mga sumusuportang dokumento para sa seksyon 7, para sa mga posisyon na ibinebenta sa rate na "Walang VAT", dapat mong tukuyin ang code ng transaksyon.

Ang dokumentong "Paglikha ng mga tala sa seksyon 7 ng pagbabalik ng VAT" ay nilayon upang ipakita ang mga transaksyon sa seksyon 7 ng pagbabalik ng VAT. Awtomatikong pinupunan ang dokumento para sa mga transaksyong hindi nabubuwisan ng VAT na makikita sa accounting para sa panahon ng pagbubuwis para sa mga organisasyong nagpapanatili ng hiwalay na VAT accounting sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng accounting (section Operations - Regular VAT operations - Formation of records in section 7 of the VAT return)

Ang ulat na "Magrehistro para sa Seksyon 7 ng Deklarasyon" ay inilaan upang bumuo ng isang rehistro ng mga dokumento na nagkukumpirma sa benepisyo ng buwis sa VAT alinsunod sa liham ng Federal Tax Service na may petsang Enero 26, 2017 N ED-4-15/1281@ (seksyon Mga Ulat - VAT - Magrehistro para sa Seksyon 7 ng Deklarasyon )

Kapag pinupunan ang impormasyon tungkol sa isang empleyado, ang lahat ng data na kinakailangan upang punan ang pag-uulat para sa mga indibidwal ay inilalagay sa isang form nang hindi nag-click sa mga link.
Upang awtomatikong makabuo ng mga pahayag sa pagbabayad ng suweldo, dapat mong ipahiwatig ang paraan ng pagbabayad sa naaangkop na larangan.

Ang listahan ng mga gawain sa home page ay nagpapakita ng gawain ng pagbabayad ng paunang suweldo. Ang petsa ng paunang pagbabayad ay nakatakda sa mga setting ng salary accounting. Ang pamamaraan para sa pagbabayad ng mga paunang pagbabayad ay na-configure din doon - maaari itong itakda kapwa para sa buong organisasyon at isa-isa para sa bawat empleyado (sa kasong ito, ito ay ipinahiwatig sa form ng empleyado o mga dokumento ng tauhan). Kapag pumipili ng gawain sa paunang pagbabayad, sinenyasan ang gumagamit na awtomatikong lumikha ng lahat ng mga dokumento para sa paunang pagbabayad (mga pahayag, cash advance, mga order sa pagbabayad)

Kapag lumilikha ng isang order ng pagbabayad batay sa isang pahayag sa bangko para sa isang proyekto ng suweldo, maaalala ng programa ang tatanggap ng pagbabayad at awtomatikong pupunan ito sa hinaharap

Ang salary accounting assistant ay bubukas mula sa listahan ng mga gawain sa home page sa pamamagitan ng pag-click sa mga gawain na "Suweldo" at "Mga premium ng insurance, pagbabayad". Ang lahat ng mga dokumento ay nabuo gamit ang isang pindutan:
- mga pay slip;
- pag-withdraw ng pera;
- mga order sa pagbabayad para sa mga paglilipat ng suweldo;
- mga order sa pagbabayad para sa personal na buwis sa kita at mga premium ng insurance.

Na-update ang mga elektronikong format ng sumusunod na mga form sa pag-uulat ng istatistika:
- No. 1-enterprise "Basic na impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng organisasyon" na binago ng Rosstat order No. 320 na may petsang Hulyo 15, 2015 alinsunod sa XML template na may petsang Mayo 29, 2017, na inilathala noong Mayo 31, 2017;
- Blg. C-1 "Impormasyon sa pagkomisyon ng mga gusali at istruktura" na binago ng Rosstat order No. 427 na may petsang 08/15/2016 alinsunod sa XML template na may petsang 05/30/2017

Para sa 1C Accounting programs version 8 PROF, kailangan ng subscription sa ITS